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湘移〔2016〕27号 关于2015年度部门整体支出绩效评价报告

永利博尽在永利手机线上娱乐 hnymj.hunan.gov.cn 時間:2016年06月28日 【字體:
  

省財政廳:

按照貴廳通知(湘財績〔20163號)要求,現將我局2015年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

一、基本情況

省水庫移民開發管理局原名爲省移民開發局,于1995年組建,系副廳級事業單位,2005年升格爲正廳級事業單位,更名爲省水庫移民開發管理局,參照公務員管理,歸口省政府辦公廳(湘辦〔200551號)。依據湘編辦函〔200697號和〔201267號文件,我局現有內設機構9個:辦公室(人事處)、規劃計劃處、搬遷安置處、後期扶持處、資金財務處、政策法規處、稽察處、機關黨委和紀檢監察室。下設移民培訓中心和水庫移民經濟服務中心兩個二級機構,培訓中心事業單位改革尚未定性,經濟服務中心定性爲公益二類事業單位。

我局機關本級納入了財政預算,2015年初預算,編制人數爲66人,其中參公編制60人,工勤編制6人;年初預算實有在職人員63人,其中參公人員58人,工勤人員5人;退休人員21人。2015年末,全局實有在職人員66人,退休人員21人。

二、局本級部門整體預算管理及使用情況

(一)部門整體年度收支預算情況

根據《湖南省財政廳關于省水庫移民開發管理局2015年部門預算的批複》(湘財預〔201514號)、《湖南省財政廳關于核定下達省水庫移民開發管理局2014年結轉資金的通知》(湘財預函〔20156號)以及後續追加預算批複指標文的精神,我局2015年度預算收支情況如下:                                

 單位:萬元

收入

合計

局本級

對市縣

轉移支付

小計

公共財政撥款

政府性基金撥款

年初預算

43181.71

1721.71

1403.71

318

41460

上年結轉

 

1130.4

45

1085.4

 

本年追加

 

2834.55

426.55

2408

 

全年預算指標

 

5686.66

1875.26

3811.4

 

 

支出

合計

局本級

對市縣

轉移支付

小計

基本支出

項目支出

年初預算

43181.71

1721.71

904.21

817.5

41460

上年結轉

 

1130.4

0

1130.4

 

本年追加

 

2834.55

151.55

2683

 

全年預算指標

 

5686.66

1055.76

4630.9

 

             

從上表可以反映:年初批複我局收入預算43181.71萬元,支出預算43181.71萬元,其中對市縣轉移支付不纳入评价范围,局本級收入预算1721.71萬元,支出預算1721.71万元;上年結轉1130.4萬元;本年追加2834.55万元;局本級全年預算指標为5686.66萬元。

1.    年初預算批复情况

2015年初整體支出預算爲1721.71萬元,其中基本支出904.21萬元,使用内容为人员经费和日常公用经费;項目支出817.5萬元,使用內容爲業務工作專項,其中其他資本性支出103萬元,使用內容爲電梯及消防設施更換(93萬元)和辦公設備更新(10萬元)。具體使用方向如下:

支出項目

基本支出(萬元)

項目支出(萬元)

工資福利支出

496.47

0

商品和服務支出

235.93

714.5

對個人和家庭補助

171.81

0

其他資本性支出

0

103

其他支出

0

0

合 計

904.21

817.5

2.    追加指標及事項

追加事項

基本支出預算

(萬元)

追加事項

項目支出预算

(萬元)

工資標准調整補助資金

50.3

維穩工作專項經費

2

績效獎金

84.45

綜治工作

8

工資提標資金

16.8

大中型水庫後期扶持政策實施工作專項補助

1114

 

 

後扶政策實施工作經費(省)

1294

 

 

目標管理獎勵經費

10

 

 

省長基金

255

合 計

151.55

合 計

2683

(二)財政撥款收入預決算情況

                                        單位:萬元

全年預算指標

實際可用指標

差額

5686.66

5618.66

68

從上表可以反映:財政撥款收入預決算基本一致,68万元的差額是因2015年未與財政進行征管手續費結算,今年該指標將下達。

(三)財政撥款支出預決算情況

1.     基本支出預決算情況

12015年局本級基本支出情况

單位:萬元

預算項目

年初預算

本年追加

實際可用指標

決算數

結轉資金

基本支出

904.21

151.55

1055.76

1038.96

16.8

從上表可以反映:2015年我局本級基本支出年初預算批复数为904.21萬元,本年追加151.55萬元,實際可用指標为1055.76萬元,決算金額爲1038.96萬元,結轉資金16.8萬元(系20151231日下达的机关事业单位工資提標資金,当年来不及形成支付,今年已支付)。

2)基本支出與上年對比情況

 

單位:萬元

預算項目

2014年基本支出

2015年基本支出

實際可

用指標

決算

金額

差額

實際可

用指標

決算

金額

差額

工資福利支出

566.33

509.86

56.47

620.3

594.71

25.59

商品和服務支出

229.23

253.77

-24.54

235.93

247.24

-11.31

對個人和家庭補助

202.62

206.54

-3.92

199.53

197.01

2.52

998.18

970.17

28.01

1055.76

1038.96

16.8

從上表可以反映:2015年我局基本支出各资金类型预決算差額较上年均有下降,基本支出预決算差額下降为16.8萬元,差額率为1.59%2014年差額率为2.81%。可見,我局基本支出的預算執行情況較好,並逐年穩步提升。

2項目支出预決算情况

12015年局本級专项资金预算情况(單位:萬元)

預算項目

上年結轉

本年預算

本年追加

全年預算指標

實際可用指標

業務工作專項

1130.4

817.5

2683

4630.9

4562.9

22015年专项资金投入使用情况(單位:萬元)

項目

實際可用指標

決算使用资金

結轉資金

業務工作專項

4562.9

2266.37

2296.53

專項資金使用情況說明如下:

一是我局2015年专项资金主要为業務工作專項,其主要用途为對市縣移民工作监督检查、移民信息系统建设、全省移民培训、移民信访维稳、对口支援三峡贫困县等。

二是我局制定完善了专项資金管理办法。专项資金管理严格按照項目支出涉及的经济科目规定和财务管理办法的相关制度执行,严格遵循专款专用、独立核算的原则。专项項目的申报严格按照省财政資金管理的要求进行,专项资金中涉及項目招投标、政府采购事项,严格按照相关要求执行,委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标,严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。局本級本年进行招标2次,招标金額1125.22萬元,累計进行政府采购4项,采购金額1135.04萬元。

三是我局專項資金上年度結轉1130.4萬元,2015年专项资金實際可用指標为4562.9萬元,決算使用资金2266.37萬元,所有专项资金专款专用,本年度结转指标 2296.53萬元,专项资金结转指标情况详见章节末其他事项说明。

(四)“三公”經費使用管理情況

1.  2015三公經費預算情况(單位:萬元)

费用項目

基本支出

項目支出

合計

公務接待費

32

15

47

公車運行維護費

54

0

54

因公出國費用

0

20

20

公務車購置費

0

0

0

合計

86

35

121

我局2015三公經費預算金額为121萬元,全部为财政拨款资金,均在局门户网站进行了公示。

2三公經費預算执行情况(單位:萬元)

费用項目

预算金額

決算金額

基本支出

項目支出

基本支出

項目支出

公務接待費

32

15

31.85

14.65

公車運行維護費

54

0

52.35

0

因公出國費用

0

0

0

0

公務車購置費

0

20

0

0

合計

121

98.85

我局2015年度三公經費預算121萬元,全年未购置公务用车,无因公出國費用开支,实际支出98.85萬元,结转22.15萬元。三公經費控制率爲81.69%三公經費總體控制好。

3三公经费与上年对比情况(單位:萬元)

费用項目

2014年預算數

2015年預算數

增減情況

公務接待費

47

47

0

公車運行維護費

54

54

0

因公出國費用

20

20

0

公務車購置費

0

0

0

合計

121

121

0

從上表反映:本年三公經費與上年持平,三公經費變動率爲0,預算配置情況好。

三、部門整體支出績效評價

2015年,我局將部門整體支出績效評價作爲財政預算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預算收支管理,全面梳理內部管理流程,建立健全內部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局2015年度自評綜合得分爲94分,評價等級爲“優”。部門整體支出績效情況如下:

(一)經濟效益評價

1. 預算配置合理。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率小于100%三公經費變動率爲0,本年預算配置较好。

2. 预算执行严格。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达;追加的項目专项资金在取得财政批复后随批复及时下达;轉移支付在收到专项资金时进行拨付;本年财政预算結轉資金较大,剔除影响項目资金投入的外界因素,投入进度正常。

3. 预算管理合规。管理制度健全,资金拨付严格按照审批程序和手续,预決算信息及时进行公开,政府采购执行率为100%,公用經費控制率和三公經費控制率在合理範圍內,整體預算管理符合相關標准和要求。

(二)行政效能評價

1. 保障了移民工作的正常運轉。我局預算安排的基本支出,保障了日常工作的正常運轉,促進了在建水庫移民安置的順利進行和後期扶持政策的有效落實。

2. 促进了移民转产转业和就业增收。全年省本级共实施移民转移就业技能培训和农业科技示范培训項目11個,培訓移民1018人。參加技能培訓的移民絕大多數當年實現就業上崗,人均月收入達3000元以上。參加農業科技培訓的移民將所學知識運用到生産、加工、物流等環節,生産經營收益逐步提升。2015年,全省移民人均可支配收入達7600元,較上年的6742元增長12.7 %,增幅同比超過全省農民人均可支配收入增幅。

3. 維護了庫區和安置區社會大局穩定。全年省本級共接待移民來訪161424人次,其中5人以上到省集訪23169人次,處理移民來信92。組織召開移民安置疑難問題協調會30多次,涉及托口、土谷塘等12座水庫,破解了久拖未決、影響移民安置工作進度和質量的瓶頸問題。通過上下聯動,積極作爲,確保了全省庫區和安置區社會總體穩定。

4. 强化了移民资金項目常态化监管。年内完成了61个县市区的内部审計、50個縣市的後扶稽察、122個縣市區的監測評估以及全省移民困難扶助金績效評價;全面開展了移民資金使用管理自查自糾專項活動和上下聯動深化損害涉農利益行爲整改工作;积极配合部门审計監督、行業專項稽察,紮實開展問題整改工作;大力實施陽光行動,积极推进后扶政策政务公开,资金安排和項目实施做到縣上網、村上牆,促進了移民資金使用安全高效、惠及于民。

(三)社會公衆滿意度評價

2015年,我局榮獲社會管理綜合治理平安單位称号、全省計划生育综合治理工作優秀單位、全省重点建设項目组织协调管理優秀單位、檔案工作先進單位2015年,市縣移民機構對省局民主測評的滿意度爲100%

四、存在的主要問題

 

金抗3.33制度,定期進行了盤點和資産清理,總體執行較好。1. 預算管理不夠精細。在預算管理過程中,需加強全局內設機構的協調聯動,保證預算編制的合理與精細。對征管手續費的編制與下達,加強與財政部門的溝通和協調,確保預算資金的及時下達。

2. 个别項目投入进度相对缓慢。由于外部诸方面原因,个别項目资金使用时间跨度大,资金支付滞后,影响了预算执行的整体效果。

3. 結轉資金存量较大。2015年,我局基本支出結轉資金16.8萬元,专项资金結轉資金2296.53萬元,主要原因是原計划在新省政府办公楼建设移民信息化系统,因办公楼停建,导致资金结存在账上。虽存在不可抗的外界因素,但结转指标较大,需进一步加大执行力度,减少年末結轉資金数。

五、改進措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,制定如下改進措施:

1. 細化整體預算編制工作。加強機關內部各處室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;推行內部各處室預算二上二下方式;全面编制預算項目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出項目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用項目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照預算項目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障項目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。

3. 坚持定期进行预算财务分析。实行常态化预算财务分析,每季度进行财务收支分析,对收支不合理现象做出预警,并及时通报,落实項目专项的报批进度和指标文的下达,加强項目实施进度跟踪,开展項目绩效评价,确保項目绩效目标完成。

4. 严格财务管理监督。在费用报账支付时,按照预算规定的费用項目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制三公經費的規模和比例,嚴把三公经费支出审核、审批关口,杜绝挪用和挤沼嬩他预算资金行为,细化三公經費的管理,合理壓縮三公經費支出。

六、其他事項說明

本年度專項資金結轉指標 2296.53萬元,有关情况说明如下:

1. 大中型水庫移民後期扶持政策實施工作專項補助經費1114萬元。该经费结转主要是因监测评估工作涉及面广、任务较重、时间跨度长,评估报告验收完毕方能支付资金。我省监测评估工作范围为全省大中型水库库区和移民安置区有移民后期扶持工作任务的市州、县市,涉及的人口对象为大中型水库现状农村移民、非农业户口移民、淹地不淹房人口。20156月,該工作進行公開招標;7月完成招投標工作;8月,承擔監測評估工作的公司入場進行外業,由于涉及14個市州122個縣市區,外業工作需3個月;11月開始內業工作,內業工作需2個月,報告驗收于1227完成;20161月向國家有關部委上報監測評估總報告,總報告驗收于2016120完成。因此,該資金在2015年未支付。20164月,大中型水庫移民後期扶持政策實施工作專項補助經費全部支付到位。

2. 中央後扶專項工作經費補助863.12萬元。该经费主要用于移民后扶信息建设。根据水利部移民局《关于加强全国水库移民后期扶持管理信息系统地方配套建设的通知》(移政法〔201146號)和《全國水庫移民後期扶持管理信息系統省級分中心建設指導意見》(移政法〔201223號)精神,我局編制了省級分中心建設規劃,概算總投資1180.87萬元。2011年至2015年,中央财政累計安排我局省级分中心建设经费1188萬元。目前,已完成省级后扶信息系统建设部署及应用培训,办公内网部署和双网机配置,OA系统、避险解困信息系统和省局新门户网站建设等,合計支出401萬元。因多方面原因,目前信息化建设还有大部分工作未完成。一是因国家搬迁安置系统建设滞后,省级搬迁安置信息系统建设于2012年底完成前期調研,一直無法與國家系統對接,建設時間只能往後順延,概算投資321.45万。二是因省政府三院停建,原計划在新办公楼建设的机房、视频会议系统搁置,概算投资280萬元。三是因我局培训中心机构改革,移民培训系统建设暂停,概算投资75萬元。四是全省移民項目与資金管理信息系统已完成需求调研,概算投资150萬元。按照項目资金专款专用的要求,我局正在抓紧与水利部移民局衔接,已经全面启动省水库移民综合一体化平台項目建设,总投资预算780萬元,其中软件开发600萬元、機房建設180萬元,目前已完成項目论证,力争今年完成后续建设任务。

3. 後扶政策實施工作經費240.53萬元。此经费主要用于后扶政策监督检查工作。由于往年的移民項目资金均在年底前由中央财政拨付到各省市,次年根据項目計划由省财政拨付到各市州县,所以移民項目基本是隔年度实施,真正待項目实施完毕,全面开展监督检查时间已接近第三年,加之有的大項目跨年度实施。另外,后扶监督检查专项经费拨付时间存在特殊性。当年的后扶监督检查专项经费拨付时间在年底,加之后扶政策监督检查工作在2013年底啓動,正值2013年该项工作经费安排,造成两年的工作经费累計,显示额度较大。2015年以來,我局全面鋪開後扶政策監督檢查工作。目前,我局的監督檢查費開支145.40萬元。今年,全省移民系统结合稽察、内审工作,开展移民項目资金雁過拔毛專項治理活動,工作任務更加艱巨。

4. 電梯及消防設施更換經費38.88萬元。2014年,我局对大楼电梯和部分消防设施进行了更换、维修。在财政的大力支持下,增加我局相关經費預算93萬元。因增加的预算指标在2015年下達,僅支付了電梯更換尾款18.32萬元,前期电梯更换和消防设施维修临时挤占机关行政经费74.68萬元,归还了35.8萬元,所以2015年結轉的電梯及消防設施經費待調劑科目歸還行管經費。

5.其他资金。一是因公出國費用20萬元。根据厉行节约相关规定,我局严控三公經費開支,未使用該費用。二是對口支援湖北省興山縣三峽移民專項資金20萬元。结转的主要原因是指标在2015年底下達,來不及支付形成。

 

附件:1. 部門整體支出績效評價指標表

            2. 部門整體支出績效評價基礎數據表

 

 

                                                                                                  湖南省水庫移民開發管理局

                                                                                                              2016623

 

 

 



部門整體支出績效評價指標表与部門整體支出績效評價基礎數據表.doc