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關于2016年度部門整體支出績效評價報告

永利博尽在永利手机线上娱乐 hnymj.hunan.gov.cn 時間:2017年05月05日 【字體:
  

湘移函〔201728

 

 

 

省財政廳:

按照貴廳通知(湘財績〔20176號)要求,现将我局2016年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

一、基本情況

省水庫移民開發管理局原名爲省移民開發局,于1995年組建,系副廳級事業單位,2005年升格爲正廳級事業單位,更名爲省水庫移民開發管理局,參照公務員管理,歸口省政府辦公廳(湘辦〔200551號),主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策,负责管理全省的水库移民工作,指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理部门的移民工作。依据湘编办函〔200697號和〔201267號文件,我局现有内设机构9個:辦公室(人事處)、規劃計劃處、搬遷安置處、後期扶持處、資金財務處、政策法規處、稽察處、機關黨委和紀檢監察室。下設移民培訓中心和水庫移民經濟服務中心兩個二級機構,培訓中心事業單位改革尚未定性,經濟服務中心定性爲公益二類事業單位。

我局機關本級納入了財政預算,2016年初預算,編制人數爲66人,其中參公編制60人,工勤編制6人;年初預算實有在職人員67人,其中參公人員62人,工勤人員5人;退休人員21人。2016年末,全局定編人數67人,其中,參公管理61人,工勤編6人;實有在職人員65人(調入2人,調出1人,退休3),退休人員24人。

二、局本級部門整體預算管理及使用情況

(一)部門整體年度收支預算情況

根據《湖南省財政廳關于省水庫移民開發管理局2016年部門預算的批複》(湘財預〔201613號)、《湖南省财政厅关于核定下达省水库移民开发管理局2015年結轉資金的通知》(湘財預函〔20168號)以及后续追加预算批复指标文的精神,我局2016年度預算收支情況如下:                                

 單位:萬元

收入

合計

局本級

對市縣

轉移支付

小計

公共財政撥款

政府性基金撥款

年初預算

38570.81

1401.81

1401.81

0

37169

上年結轉

 

2293.33

55.68

2237.65

 

本年追加

 

1837.37

370.97

1466.4

 

全年預算指標

 

5532.51

1828.46

3704.05

 

 

支出

合計

局本級

對市縣

轉移支付

小計

基本支出

項目支出

年初預算

38570.81

1401.81

1084.81

317

37169

上年結轉

 

2293.33

16.8

2276.53

 

本年追加

 

1837.37

351.1

1486.27

 

全年預算指標

 

5532.51

1452.71

4079.8

 

       

從上表可以反映:年初我局收入預算38570.81萬元,支出預算38570.81萬元,其中對市縣轉移支付不纳入评价范围,局本級收入预算1401.81萬元,支出預算1401.81萬元;上年結轉2293.33萬元;本年追加1837.37萬元;局本級全年預算指標为5532.51萬元。

1. 年初預算批复情况

2016年初整體支出預算爲1401.81萬元,其中基本支出1084.81萬元,使用内容为人员經費和日常公用經費;項目支出317萬元,使用內容爲業務工作專項,主要用于開展移民工作和維護庫區穩定。具體使用方向如下:

支出項目

基本支出(萬元)

項目支出(萬元)

工資福利支出

743

0

商品和服務支出

271.81

307

對個人和家庭補助

70

0

其他資本性支出

0

10

其他支出

0

0

合 计

1084.81

317

2. 追加指標及事項

追加事項

基本支出預算

(萬元)

追加事項

項目支出预算

(萬元)

津補貼提標和15年績效考核獎

82.9

計劃生育工作獎勵

10

15年績效獎金

54.23

移民培訓經費

200

津補貼提標

137.9

科技推廣費

20

機關運行經費

48.07

平安建設獎勵

3

績效工資調整147月至16

28

庫區基金征管手續費

18.4

 

 

後扶工作經費補助

1208

 

 

對口支援三峽

20

 

 

業務工作專項

6.87

合 计

351.1

合 计

1486.27

(二)局本級预算执行情况

1. 基本支出預決算情況

2016年局本級基本支出情况

單位:萬元

預算項目

年初預算

上年結轉

本年追加

實際可用指標

決算數

結轉資金

基本支出

1084.81

16.8

351.1

1452.71

1424.71

28

從上表可以反映:2016年我局本級基本支出年初預算批复数为1084.81萬元,上年結轉16.8萬元,本年追加351.1萬元,實際可用指標为1452.71萬元,決算金額爲1424.71萬元,結轉資金28萬元,由于該指標文撥付時間爲20161230日,主要用于工資福利支出,2016年度未及支付,故我局基本支出執行情況很好。

2.項目支出预决算情况

12016年本级項目支出情况                

單位:萬元

預算項目

實際可用指標

決算使用資金

結轉資金

項目支出

4079.8

1976.4

2103.4

專項資金使用情況:

一是我局2016年专项资金主要为業務工作專項,其主要用于监测评估、监督检查、移民信息系统建设、全省移民培训、移民信访维稳、對口支援三峽贫困县等。

二是严格依法理财。专项資金管理严格按照項目支出涉及的经济科目规定和财务管理相关制度执行,严格遵循专款专用、独立核算的原则。专项项目的申报严格按照财政資金管理的要求进行,专项资金中涉及项目招投标、政府采购事项的,委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标,严格合同签订,落实采招物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。局本級本年进行招标2次,招標金額1125.22萬元,累計進行政府采購6項,采購計劃金額1793.41萬元,實際合同金額1696.30萬元,政府采購執行率爲100%

三是我局專項資金上年度結轉2276.53萬元,2016年专项资金實際可用指標为4079.8萬元,決算使用資金1976.4萬元,本年度结转指标 2103.4萬元,专项资金结转指标情况详见章节末其他事项说明。

(三)三公經費使用管理情況

1.  2016三公經費預算情况(單位:萬元)

費用項目

基本支出

項目支出

合計

公務接待費

32

15

47

公車運行維護費

24

0

24

因公出國費用

0

20

20

公務車購置費

0

0

0

合計

56

35

91

我局2016三公經費預算金額爲91萬元,全部为财政拨款资金,均在局门戶网站进行了公示。

2三公經費預算执行情况(單位:萬元)

費用項目

預算金額

決算金額

基本支出

項目支出

基本支出

項目支出

公務接待費

32

15

31.5

14.5

公車運行維護費

24

0

25.44

0

因公出國費用

0

20

0

18.4

公務車購置費

0

 

0

0

合計

91

89.84

我局2016年度三公經費預算91萬元,全年未购置公务用车,实际支出89.84萬元,差额1.16萬元。

3三公經費与上年对比情况(單位:萬元)

三公經費

預算數

決算數

控制率

2015

121

98.85

81.69%

2016

91

89.84

98.73%

從上表反映:上年度三公經費控制率为81.69%,本年度三公經費控制率为98.73%,控制率有較大提高, 三公經費总体控制很好。

三、部門整體支出績效評價

2016年,我局將部門整體支出績效評價作爲財政預算資金使用管理的一項重要工作,切實加強預算收支管理,全面梳理內部管理流程,建立健全內部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局2016年度自評綜合得分爲98.4分,評價等級爲。部門整體支出績效情況如下:

(一)預算配置方面

財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率小于100%,人員控制非常好。三公經費預算较上年减少,达到了只减不增的要求。 

(二)預算執行方面

支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达;追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复一同下达;轉移支付在收到专项资金时及时拨付;本年财政预算結轉資金较大,剔除影响项目资金投入的外界因素,投入进度正常。

(三)預算管理方面

我局2016年度公用經費控制率99.13%三公經費控制率为98.73%,政府采購執行率爲100%,資金撥付嚴格按照審批程序和手續,預決算信息及時進行公開,對預算實行動態管理,整體預算管理符合相關標准和要求。制度建設比較健全,先後制定了《水庫移民資金財務管理辦法》、《水庫移民資金會計核算辦法》、《預算管理內部控制操作規程》、《收支管理操作規程》、《采購管理操作規程》、《資産管理操作規程》、《項目建設操作流程》、《合同管理操作流程》、《機關財務管理辦法》、《改進作風厲行節約十條規定》等相關制度,各類專項資金均明確相應管理辦法,確保資金使用合規。

(四)職責履行方面

2016年度我局預算安排合理資金保障機關日常工作的正常運轉,促進移民就業增收,推進在建水庫移民安置的順利進行和後期扶持政策的有效落實,維護庫區和安置區社會大局穩定,強化監測評估和資金監管,積極開展信息化建設,對促進庫區和移民安置區長遠發展、改善移民生産生活條件、推進水庫移民脫貧攻堅發揮了重要作用。2016年度我局重點工程與重點工作爲涔天河水庫的移民安置,規劃搬遷安置移民653527471人,實施搬遷人口爲666628431人,其中樞紐工程建設區418人,水庫淹沒影響區657428031人,安置點建設和專項設施複建占地移民88382人,該項重點工作實際完成率符合績效辦對我局的相關要求,20161230日正式下閘蓄水。

(五)履職效益方面

2016年,我局积极改进文风会风,加强經費及资产管理,推动网上办公,提高行政效率,荣获省社会管理综合治理先进单位和平安單位、省直机关文明标兵单位、省直人口和计划生育综合治理工作先进单位、绩效评估良好等次单位、维稳先进单位、省直机关文明单位、省直信访工作先进单位、依法行政考核優秀单位、雁過拔毛式腐败问题专项整治工作表彰单位、省重点建设项目组织协调管理優秀单位、财政票据年检先进单位、卫计工作先进单位、城管爱卫先进单位等荣誉。2016年,市縣移民機構對省局民主測評的滿意度爲100%

四、存在的主要問題

 

金抗3.33制度,定期進行了盤點和資産清理,總體執行較好。(一)預算管理不夠精細。在預算管理過程中,需加強全局內設機構的協調聯動,保證預算編制的合理與精細,並加強與財政部門的溝通和協調,確保預算資金的及時下達。

(二)結轉資金存量较大。2016年,我局基本支出結轉資金28萬元,专项资金結轉資金2103.4萬元,主要原因是监测评估及移民信息化建设时间跨度长。虽存在不可抗的外界因素,但结转指标较大,需进一步加大执行力度,减少年末結轉資金数。

五、改進措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,今後著重在以下方面予以改進:

(一)細化整體預算編制工作。加强全局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制預算項目,優先保障固定性的、相对刚性的费用支出項目,尽量压缩变动性的、有控制空间的費用項目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)強化財政預算執行的剛性。严格按照預算項目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。

(三)堅持定期進行財務分析。每季度進行財務收支分析,對收支不合理現象做出預警,並及時通報。落實項目專項的報批進度和指標文的下達,加強項目實施進度跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

(四)嚴格財務管理監督。按照预算规定的費用項目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制三公經費的规模和比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,严把三公經費支出审核、审批关口,细化三公經費的管理,合理压缩三公經費支出。

六、其他事項說明

本年度專項資金結轉指標2103.4萬元,有关情况说明如下:

(一)監測評估資金1347.84萬元。监测评估工作是委托有资质的第三方中介机构完成,工作涉及面广、任务较重、时间跨度长,评估报告验收完毕后报国家有关部委审核通过方能支付资金,故造成經費结转。目前,相关工作已完成,等待财政厅指标上网后立即支付。

(二)信息建設費725.92萬元。201610月我局通過政府采購程序公開招標,與湖南科創信息股份有限公司簽訂合同,啓動信息化建設,合同金額爲742.75萬元。按合同约定该公司于201612月底前完成各業務系統的詳細設計,我局已付款20%148.55萬元。截止目前,该公司已经完成所有系统上线并加紧调试,预计今年6月底前可以完成試運行,到時我局將按合同約定支付合同總額的50%371.37萬元;20171031日前完成終驗後付款25%185.69萬元;余款5%37.14萬元質保期滿後付款。

(三)其他資金。因公出國費1.6万,省财政已收回;对口支援支援三峡經費20萬元,此經費用于对口支援湖北省兴山县三峡移民,省发改委批复后立即支付;2016年機關運行經費6.87萬元,维护库区稳定协作經費1.17萬元,按相关规定结转2017年使用。

 

 

附件:1. 部門整體支出績效評價指標表

      2. 部門整體支出績效評價基礎數據表 

 

                          

                        湖南省水库移民开发管理局

                                                      2017420



2016整體支出績效評價報告_附件.doc